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ISO45001认证审核需要准备的工作和清单
发布者:管理员 发布时间:2020-1-17 15:02:40 阅读:140

序号

附件名称

内容要求

1

营业执照

必须提供

如运营地址与注册地址不一致、或体系覆盖多个运营地址的情况时需提交该地址的***地位证明文件,可包括:营业执照、***法人证书、社会团体登记证书、非企业法人登记证书、******设立文件、环评报告、租赁合同等的扫描件。提供租赁合同的,需同时提交企业盖章说明

2

***成文信息

包括保持成文信息、保留成文信息:如手册、程序文件(新标准未要求,但仍可保留)或包含职安方针、职安目标、管理体系范围、过程要素的文件、制度、规范、作业指导、记录等;

3

重大***源清单

必须提供

应包括所识别的与过程有关的主要的***源和OHS风险,在过程中所使用的主要***材料

4

认证范围内的每一种产品的生产/服务流程图

制造型企业必须提供生产工艺流程图,非制造型企业提供服务流程图

5

人员清单

必须提供,应包含在***场所内及***场所外的工作人员的详细信息。

6

***适用的******及其他要求清单

必须提供

7

行政许可证明、***书、强制性认证证书等

3C产品证书、卫生许可证、道路运输经营许可证、防爆合格证等***相关政策规定的许可范围内证书

8

消防验收报告

必须提供

9

近一年内***的各项污染物监测报告

 《AAA---建设项目环境影响评价分类管理名录》外企业可不提供,如计算机信息系统集成、软件开发企业)

10

安全生产许可证

参照***要求,如矿山、******、危化、高空作业等必须提供

11

职业病危害预评价、现状评价评价报告(或简易现状评价报告)

《建设项目职业病危害风险分类管理目录》外的企业可不提供,如软件开发等无职业病危害的行业

12

临时场所清单

(工程\系统集成\运维\勘测服务\监理\物业服务等企业适用)

资料清单:

1、企业营业执照

2、职业病危害预评价、现状评价评价报告

3、安全生产许可证

4、生产工艺流程图及说明

5、公司简介及体系认证范围说明

6、职业健康安全管理体系***架构图

7、职业健康安全管理体系管理者代表任命书

8、公司员工参与职业健康安全管理情况

9、员工代表任命书和***产生记录

10、公司厂区平面图(管网图)

11、公司电路线路平面图

12、公司各楼层紧急逃生平面图、人员安全集合点

13、公司***源位置图(标明发电机、空压机、油库、***品仓库、特殊工作岗位等重要位置,并注明其它产生废气、噪声、粉尘等***源的位置)

14、职业健康安全管理体系相关文件(管理手册、程序文件、作业指导类文件等)

15、职业健康安全管理体系方针制定、方针理解及宣导情况

16、消防验收报告

17、安全生产守法证明(风险高的生产企业需要)

18、公司内/外信息反馈表(原物料供应商、交通运输服务单位、食堂承包方等)

19、内/外信息反馈资料(和供应商及客户)

20、内/外信息反馈资料(和员工及***机构)

21、ISO45001职业健康安全意识培训

22、职业健康和安全基本知识

23、火灾等应急预案演练(应急准备和响应)

24、三级安全教育的资料

25、特殊岗位(职业病岗位)人员清单

26、特殊工种的培训情况

27、现场5S管理与安全生产管理

28、******安全管理(使用、防护管理)

29、现场安全标识知识培训

30、劳保用品(PPE)的使用知识培训

31、******与其它要求的知识培训

32、***源识别、风险评价的人员培训

33、职业安全健康职责和权限培训(岗位职责说明书)

34、主要***源分布及风险控制要求

35、适用的健康安全******及其它要求清单

36、适用的健康安全***条款摘要

37、合规性评价计划

38、合规性评价报告

39、部门***源识别与评价表

40、***源汇总清单

41、重大***源清单

42、重大***源控制措施

43、事件处理情况(四不放过原则)

44、相关方***源识别与评价表(化学***品承运方、食堂承包方、车辆服务单位等)

45、相关方(周边工厂、邻居等)施加影响证明材料

46、相关方职业健康安全协议(化学***品承运方、交通运输服务单位、食堂承包方等)

47、******清单

48、******现场安全标签

49、***泄漏应急设施

50、******物质安全特性情况表

51、***化学***品库安全检查表油库现场安全检查表

52、******物资安全资料表(MSDS)

53、职业健康安全管理体系目标、指标及管理方案一览表

54、目标/指标及管理方案执行情况检查表

55、体系运行检查表

56、作业现场健康安全定期监查表

57、高低压配电站安全***检查表

58、发电机房***检查表年度健康

59、发动机房安全监测计划表

60、职业病、***、事故、事件处理记录

61、职业病体检及员工普通体检情况

62、公司健康安全监测报告(水、气、声、粉尘等)

63、应急演练记录表(灭火、逃生、***泄漏演习)

64、有关应急预案(火灾、***泄漏、触电、***事故等)紧急情况联络表

65、紧急情况清单/汇总

66、应急小组组长及成员清单或任命书

67、防火安全检查记录表

68、节假日通用安全防火点检表

69、消防设施检查记录

70、各楼层/车间逃生平面图

71、安全设施(消防栓/灭火器/应急灯等)设备用量及更新维护记录

72、行车、电梯安全检定报告

73、锅炉、空压机、储气罐等压力容器的安全阀、压力表的计量检定合格证

74、特种作业人员(电工、锅炉操作工、焊工、起重工、压力容器操作工、驾驶员等)是否持证上岗

75、安全操作规程(起重机械、压力容器、机动车等)

76、审核计划、签到表、审核记录、不符合报告、纠正措施及验证材料、审核总结报告

77、管理评审计划、评审输入材料、签到表、评审报告等

78、车间现场环境安全管理

79、机台设备安全管理(防呆管理)

80、食堂管理、车辆管理、公共区域管理、人员出差管理等

81、***废弃物回收处需设立盛装容器,并明确标识

82、***使用及存放场所配备相应的MSDS表

83、***藏配备相关消防设施、防泄漏设施

84、仓库具有通风、防晒、防爆照明、调温设施

85、仓库(尤其是***仓)具有消防器材、防泄漏及泄漏应急设施

86、化学性质相抵触或易发生反应的***标识、隔离存放

87、生产现场安全设施状况:防护栏、防护罩、除尘设备、消声器、屏蔽设施等

88、辅助设备设施安全状况:配电室、锅炉房、供排水设施、发电机等

89、化学***品仓库的管理状况(存放种类、数量、温度、防护、报警装置、泄漏应急措施等)

90、消防设施配备情况:灭火器、消防拴、应急灯、消防通道等

91、现场操作人员是否佩带劳保用品

92、现场员工是否按安全操作规程作业

93、高危行业应确认企业周边是否存在敏感区域(如:学校、居民区等)

PS:《工作场所职业卫生监督管理规定》(安监总局47号令)

云南11选5第二十条 存在职业病危害的用人单位,应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构,每年至少进行一次职业病危害因素检测。

云南11选5职业病危害严重的用人单位,除遵守前款规定外,应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构,每三年至少进行一次职业病危害现状评价。


 

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